目录

 

第一部分 云南省建设信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建设信息中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分  云南省建设信息中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建设信息中心为云南省住房和城乡建设厅下属公益一类正处级事业单位，主要职责为负责相关信息的收集、统计、分析工作，为云南省住房和城乡建设厅提供信息技术保障。

（二）机构设置情况

云南省建设信息中心未设置内设科室，独立核算机构数1个。

云南省建设信息中心无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕厅党组中心工作，不断开创工作新局面。一是强化学习，建设学习型党组织。坚持以政治建设为统领，持续推进党史学习教育常态化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神思想，切实武装头脑，指导实践，推动工作。二是明确责任，着力提升服务水平。完善党建工作主体责任和党风廉政建设主体责任, 进一步明确工作内容、责任划分、工作机制，理顺职责职能。确实转变工作作风，提高工作效率，重点抓好厅网络信息安全工作，着力推进住建大数据应用系统建设、业务系统安全和等级保护、信用信息对接及推送、视频会议和运维服务保障等工作。三是突出规范，完善各项规章制度。认真总结实际工作中的经验做法，建立健全可操作的制度机制，坚持制度管理与人本管理有机结合，进一步改善党员干部形象，提高履职尽责能力，确保工作作风有效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入134.42万元，其中：一般公共预算134.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.73万元，增长率11.38%，主要原因是工资及社会保险缴费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入134.42万元，其中:本年收入129.14万元，上年结转收入5.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.73万元，增长率11.38%，主要原因是工资及社会保险缴费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出134.42万元。财政拨款安排支出129.14万元，其中：基本支出129.14万元，与上年对比增加15.38万元，主要原因分析2022年工资津贴奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费增加，导致基本支出预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，主要用于基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.27万元，主要用于医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.92万元，主要用于医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出98.70万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省建设信息中心暂无列入与中央配套事项清单的项目。

（二）与省级配套事项

云南省建设信息中心暂无列入与省级配套事项清单的项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省建设信息中心暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

（四）经济社会事业发展事项

云南省建设信息中心暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建设信息中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年增加0.08万元，增长4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建设信息中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省建设信息中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省建设信息中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南省建设信息中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建设信息中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.96万元，较上年增加0.08万元，增长4.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.96万元，较上年增加0.08万元，增长4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费根据定额标准预算，2021年在标准的基础上该项经费压减了0.03万元，2022年按定额标准系统自动生成，不能压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位只有基本支出项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建设信息中心不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省建设信息中心部门资产总额4.22万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产2.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.17万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  云南省建设信息中心2022年部门预算表

 

云南省建设信息中心2022年部门预算表.pdf