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第一部分  云南省城乡规划评估中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省城乡规划评估中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

第一部分  云南省城乡规划评估中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅厅属自收自支事业单位。主要履行以下职责：

1.负责评估全省重大城乡规划、国家级历史文化名城（镇村）规划、国家级省级风景名胜区规划的实施情况、人口规模和用地规模、规划质量；

2.全省城市、县、镇总体规划以及详细规划实施情况评估；

3.辅助厅城乡建设管理执法监督处完成辅助执法、提升城乡人居环境、“裸露垃圾全消除”专项行动、推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省城乡规划评估中心共设置2个内设机构，包括：办公室、财务科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.在规划实施情况评估方面，2022年中心没有规划评估任务。

2.配合执法稽查处积极推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设认真贯彻落实陈豪书记和显刚副省长关于云南省建设智慧城市批示精神，向省人民政府上报了关于解决城市综合管理服务平台建设经费的请示，向省发改委函送了可行性研究报告及立项申请，拟按照“省带市县”模式建设全省数字化城市综合管理服务平台，同步推进五个“新基建”项目建设。

3.配合执法处深入开展裸露垃圾全消除专项行动。按照云南省爱国卫生专项行动整治方案和省住房城乡建设厅裸露垃圾全消除专项行动方案，全面开展裸露垃圾全消除专项行动。一是落实责任。对各地住房城乡建设部门、城市管理部门明确四重职责。二是运用信息化手段提高清运效率。昆明、曲靖、玉溪等已经运行数字化城市管理平台的州（市）、县（区），将清垃圾工作纳入数字化平台管理，运用信息化手段，及时发现、清理垃圾。

二、预算单位基本情况

评估中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：自收自支单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（生产经营用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入110.83万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入110.83万元，其他收入0万元。

与上年度对比，收入数减少9.20万无，减少率为7.66%，减少原因为：2022年度经营收入减少，故与上年收入预算数有差异。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0万元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出110.83万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出110.83万元，项目支出0万元。

与上年度对比，支出数减少9.20万元，减少率为7.66%，减少原因为：2022年度经营收入减少，相应支出也减少。故与上年支出预算数有差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

评估中心没有财政拨款安排。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

评估中心没有与中央配套的事项。

（二）与省级配套事项

评估中心没有与省级配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

评估中心没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

评估中心没有经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金5.08万元。其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算3.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

评估中心2022年“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

评估中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

评估中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

评估中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度评估中心只有基本支出项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

评估中心不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省城乡规划评估中心部门资产总额29.99万元，其中，流动资产25.40万元，固定资产3.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分  云南省城乡规划评估中心2022年部门预算表

 

云南省城乡规划评估中心2022年部门预算表.pdf