云南建筑技术发展中心2022年预算公开
目录
第一部分 云南建筑技术发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南建筑技术发展中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南建筑技术发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2017〕29号）的通知，云南建筑技术发展中心系厅属正处级自收自支事业单位。主要职责：国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测监管；建筑节能技术推广服务；新技术引进及推广；建筑工程技术咨询、工程设计、房屋抗震加固、地基基础工程技术开发、科研测试；勘察设计、施工、咨询；建筑装饰装修、信息及培训；绿色建筑及绿色建材评价。
单位运营资金来源于经营收入，自1986年11月成立至今历年滚存结余额为经营结余，按照企业会计制度的规定据实列支成本费用，并遵照国家税法的规定缴纳相关税费。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：经营技术处、总师办、安全质量科、财务科、劳动人事科、办公室、工程处、设计与咨询处、大数据研发处。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实绿色低碳的发展思路，积极开拓前沿市场。积极参与云南省住房和城乡建设厅关于绿色低碳发展基础数据调研和研究，为制定云南省建筑领域碳达峰和碳中和目标奠定了基础。协助住建厅开展2020年度全省建筑领域能耗“双控”考核及“双随机一公开”节能检查工作，为我省建筑节能提供了有力支撑。完成了《云南省既有居住建筑节能改造指南》的初稿编制，目前进入终稿的修改和完善阶段。
2.持续做好传统业务，努力维持地基工程、技术咨询服务、绿色建筑评价等传统业务工作的延续。今年受疫情和单位改革双重影响，传统业务的签订合同数和完成产值与去年同比均大幅下降。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆（生产经营用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,539.93万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入3,539.93万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少1,181万元，减少25.02%，主要原因是生产经营类事业单位经营收入比2021年预算收入减少971.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,539.93万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比减少1,181万元，减少25.02%，主要原因是生产经营类事业单位经营支出比2021年预算支出减少971.00万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
无。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）与省级配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额92.60万元，其中：政府采购货物预算92.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南建筑技术发展中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南建筑技术发展中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南建筑技术发展中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南建筑技术发展中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南建筑技术发展中心部门资产总额1,783.26万元，其中，流动资产1,764.43万元，固定资产17.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.73元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南建筑技术发展中心2022年部门预算表
