云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好现有城建档案的管理和利用。妥善保管省城档办现有全部档案，加大城建档案信息化建设，探索开展城建档案数字化工作，推进可公开的档案信息共享，提升城建档案数据的利用价值，把过去的死档案变成活档案，为全省城镇规划、建设和管理、智慧城市建设提供数据支持，为各政府部门决策提供有力的依据，发挥档案的最大价值。

2.加强城建档案工作指导。转变档案管理服务模式，加强工程竣工档案事中事后监管，配合进一步推进“工程建设项目审批制度改革”中城建档案相关工作落实。同时，结合“一网通办”和“全省工程建设项目审批管理系统”应用推广，指导各地开展档案联合验收工作，进一步完善我省城建档案管理有关制度，提高档案工作规范化、标准化、信息化水平。

3.坚持不懈的加强党风廉政建设。继续坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。认真贯彻执行《中国共产党章程》《准则》《条例》，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，紧盯“四风”问题的反弹回潮，进一步规范党内政治生活，执行好“三会一课”制度，加强党员干部管理监督，充分调动和发挥党员先锋模范带头作用，努力形成积极进取、团结干事、开拓创新的良好氛围，完成好厅党组、厅直属机关党委的各项工作任务，为全省的城建档案事业做出更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 注：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2020年度收入合计120.45万元。其中：财政拨款收入120.15万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.25%。2020年度收入与上年对比增加17.84万元，增加原因为2019年年中调入1人，人员变动导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度支出合计122.74万元。其中：基本支出122.74万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出与上年对比增加21.42万元，增加原因为2019年年中调入1人，人员变动导致部门2020年度人员费用（社会保障和就业支出）增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室正常运转的日常支出122.74万元。与上年对比增加21.42万元，增加原因为2019年年中调入1人，人员变动导致部门2020年度人员费用（社会保障和就业支出）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.28万元，占基本支出的93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.46万元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出122.50万元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比与上年对比增加21.42万元，增加原因为2019年年中调入1人，人员变动导致部门2020年度人员费用（社会保障和就业支出）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于：（1）事业单位离退休0.04万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出103.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于：缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.11万元，支出决算为1.28万元，完成预算的60.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数2万元，决算支出为1.28万元，完成预算的60.66%；公务接待费预算数0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.05万元，增长4.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长4.34%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、车辆年检费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门资产总额145.80万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产145.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.25万元，其中固定资产减少8.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡建设干部学校为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据;2020年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

无。

    附件：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf