云南省市政工程质量监督站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省市政工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省市政工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展市政工程质量监督管理

按照职能职责划分开展好市政基础设施工程质量监管工作。我站今年监督工程项目专业涉及给水排水（再生水）、河道整治、城镇燃气等，在经费和人员不足的情况下，积极调整工程质量监督方式，认真贯彻落实工程质量监督工作计划，加强工程参建单位质量保障体系建设，强化质量意识和安全责任教育，努力提升市政基础设施工程建设质量管理水平。

2.完善工程质量监管体系

按照住建厅工作安排，修订完成《云南省市政公用行业运营安全管理办法》《云南省市政工程设计招标投标管理办法》《云南省建设工程综合专家库管理办法》；起草《云南省城镇生活垃圾处理设施无害化等级评价管理办法》《云南省康养小镇评定办法（试行）》等。完成《埋地式高分子量聚乙烯排水管道应用技术规程》《透水路面技术规程》《市政道路信息模型应用标准》《城市桥梁健康监测系统技术规程》5个地方标准的修编工作。

3.配合主管部门开展行业管理工作

按照住建厅工作安排，完成宁蒗易地扶贫搬迁安置项目质量检查、2020年度申报省级园林城市创建初评及实地考评、无障碍环境市县村镇创建核查、全省各县（市、区）城市桥梁管理人员和管养单位人员桥梁管养检测和管理工作专题培训等工作；同时完成了县（市、区）污水提质增效建设项目、排水防涝建设项目审查；昆明污泥处理项目变更审查；祥云垃圾焚烧项目初设文件复审；16个州（市）水环境保护“十四五”规划评审等工作。

参与城市黑臭水体治理攻坚战专项督导；固体废物污染治理攻坚重点工作推进；中央环保督察“回头看”反馈问题整改现场核查；长江经济带生态环境突出问题整改实地调研；2020年度怒江（云南段）河（湖）长制工作调研；城镇老旧小区改造实施进度和城镇公厕建设管理调研指导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省市政工程质量监督站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省市政工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省市政工程质量监督站2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人，1人办理留职创业（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 注：云南省市政工程质量监督站2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市政工程质量监督站2020年度收入合计304.44万元。其中：财政拨款收入303.99万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.15%。与上年对比收入减少50.04万元，减少14.12%，主要原因是2019年有结转至2020年使用经费13.76万元，项目经费减少32.72万元等。

二、支出决算情况说明

云南省市政工程质量监督站2020年度支出合计323.79万元。其中：基本支出271.10万元，占总支出的83.73%；项目支出52.69万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3.25万元，增加1.01%，其中基本支出增加24.35万元，项目支出较2019年减少25.3万元，主要原因是2020年人员有变动，2019年结转基本支出6.34万元2020年使用。“放管服”项目减少，经费使用减少造成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省市政工程质量监督站机构正常运转的日常支出271.10万元。与上年对比基本支出增加24.35万元，主要原因是2020年人员有变动，2019年结转基本支出6.34万元2020年使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.21万元，占基本支出的93.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.89万元，占基本支出的6.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省市政工程质量监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.69万元。与上年对比项目支出减少25.3万元，主要原因“放管服”项目减少，经费使用减少造成。

 

2020年度项目支出情况表

序号	项目名称	项目支出金额	开展主要工作情况
1	市政工程质量监督和设施运营监管专项经费	48.49	监督工程项目资金规模1.11亿元，监督工程项目3项，编制地方规程标准2个，市政基础设施安全运营效率达到90%以上。
2	退休人员提取职业年金	4.20	及时完成退休职业年金个人账户记实，将经费拨到社保局账户。

                                                                                                     单位：万元

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市政工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款支出317.75万元，占本年支出合计的98.13%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少1.95万元，主要原因是2020年人员有变动，2019年结转基本支出6.34万元2020年使用。“放管服”项目减少，经费使用减少造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于单位离退休人员公用经费支出及单位基本养老保险缴费28.67万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出267.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要是用于单位事业支出：人员工资、日常公务运行费用、项目支出267.22万元。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于单位人员住房公积金支出21.86万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市政工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.42万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.42万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。主要是事业单位车改，我单位不保留车辆，2020年公务用车运行维护费不再发生，2020年也无接待业务等其他涉及“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市政工程质量监督站2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省市政工程质量监督站资产总额44.80万元，其中，流动资产22.34万元，固定资产5.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.30万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.49万元，其中固定资产减少2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值67.66万元；报废报损资产1项，账面原值16.18万元，实现资产处置收入5.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云南省市政工程质量监督站为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。2019年10月19日下午由云南银鼎拍卖有限公司拍卖其中2辆公车，云AGH755（森林人车）最后成交价29000元，云AJJ997(索兰托车）最后成交价24000元，共计53000元，并办理了过户手续。省市政站于2019年11月6日收到云南银鼎拍卖有限公司拍卖款53000元，省市政站于2019年12月3日已经将该款项上缴财政国库。云AJK066切诺基车辆经评估应报废，2020年8月20日经批准后已经报废处置完毕，2020年9月3日将报废车辆处置收入1500元上缴财政国库。2020年以上业务账面处置3辆车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    附件：云南省市政工程质量监督站2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf