云南省城乡建设干部学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实履行主体责任，扎实抓好党建工作，统筹推进“三个责任制”有效落实。

一是严格落实基层党建责任。落实党支部书记抓基层党建工作第一责任人，压实“一岗双责”责任，定期研究党的建设、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作。坚持以党建工作促业务工作，确保党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是积极开展“寻标对标达标创标”创建行动。研究制定“寻标对标达标创标”活动工作计划方案，明确对标措施，列出详细“追赶路线图”和“超越时间表”，定期分析研判，及时纠正对标偏差，确保工作实效。大力推进“智慧党建”规范化建设，积极推广使用“党员电子证”，充分运用“学习强国”“云岭先锋”等载体组织党员活动，扎实抓好支部建设。三是抓实党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话、领导干部上讲堂等制度。全年，共召开支委会10次、支部党员大会12次、党课教育4次，主题党日5次，专题学习交流8次。四是大力开展“模范机关”创建活动。以习近平总书记关于建设让党中央放心、让人民群众满意模范机关的重要指示精神为指导，结合实际，制定创建“模范机关”的实施方案，细化创建措施，按照“五强五带头”目标，深入开展“承诺践诺”活动，定期组织党员个人自评、领导点评、组织评定，营造创先争优的浓厚氛围。五是加强学习教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为学习的首要任务，认真制定学习计划，精心组织实施；组织全体党员积极参加厅直属机关党委组织的“深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神暨‘万名党员进党校’培训学习”；认真组织“学条例、在线测、见实效”活动，全体党员均按要求完成学习和测试。积极参与疫情防控，自发捐款1400元，助力打赢疫情防控工作。

2.围绕中心，狠抓落实，确保年度工作任务圆满完成。一是抓“三定方案”落实。做到定岗、定人、定责，分工明确、责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作体系。二是抓责任落实。督促各科室认真履职尽责、勇于担当，按照年度工作计划、目标任务、党员承诺践诺事项，对标对表有力有序推进工作落实。三是抓规定落实。严格执行党员干部参加学习教育考勤、个人外出报备、个人事项报告等管理规定的落实。四是抓培训工作落实。全年，组织培训1200余人，毛收入70余万元，确保了人员工资待遇有保障。五是抓工会工作落实。充分发挥工会作用，积极组织活动，进一步增强全校人员的凝聚力；按标按时发放干部职工生活福利，确保关心到位。六是以高度的政治责任感抓脱贫攻坚工作落实。由支部副书记具体负责，指定专人联系，今年以来，支部成员带领工作人员到扶贫点2次，确保帮扶工作精准到位。七是抓好日常管理。坚持用制度管人管事，严格按要求落实工作秩序、生活秩序、节日值班、请假休假等制度，确保人财物的安全有序运行。八是抓好宣传报道工作。采用展板、图片、简讯、网络等手段，及时宣传工作动态，展示工作成果，进一步调动工作积极性。九是持续抓好精神文明单位创建工作。积极参与社区创文共建活动，连续两年被评为昆明市西山区精神文明单位。主动为社区群众服务工作，全年参加社区服务6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡建设干部学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是云南省城乡建设干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡建设干部学校2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2020年度收入合计228.43万元。其中：财政拨款收入89.40万元，占总收入的39.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入137.90万元，占总收入的60.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.13万元，占总收入的0.50%。与上年对比财政拨款收入减少0.09万元，事业收入增加3.17万元。主要原因是培训业务稍有增加、厉行节约费用减少等，事业收入增加3.17万元。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2020年度支出合计231.65万元。其中：基本支出231.65万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少71.38万元，主要原因是单位人员减少及厉行节约培训班成本减少等多种原因共同导致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省城乡建设干部学校正常运转的日常支出231.65万元。与上年对比减少71.38万元，主要原因是单位人员减少及厉行节约培训班成本减少等多种原因共同导致，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.84万元，占基本支出的77.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.81万元，占基本支出的22.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省城乡建设干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2020年度一般公共预算财政拨款支出89.40万元，占本年支出合计的38.59%。与上年对比减少0.09万元,主要是人员减少及薪级工资增加等原因共同导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出15.04万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出67.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费支出67.11万元。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出7.25万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控业务招待费支出导致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2019年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省城乡建设干部学校资产总额155.91万元，其中，流动资产146.83万元，固定资产8.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.04万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.45万元，其中固定资产净值减少2.65万元（原因为折旧增加2.65万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡建设干部学校为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据;2020年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：云南省城乡建设干部学校2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf