云南建筑技术发展中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南建筑技术发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南建筑技术发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2017〕29号）的通知，云南建筑技术发展中心系厅属正处级自收自支事业单位。主要职责：国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测监管；建筑节能技术推广服务；新技术引进及推广；建筑工程技术咨询、工程设计、房屋抗震加固、地基基础工程技术开发、科研测试；勘察设计、施工、咨询；建筑装饰装修、信息及培训；绿色建筑及绿色建材评价。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，云南建筑技术发展中心按照省住房和城乡建设厅的工作部署，主动作为，狠抓落实。稳队伍、保生存、求发展,各项工作有效推进，初显成效。具体是：

一是完成了住建部下达，住建厅委托的全省民用建筑能源资源消耗统计工作，协助住建厅开展了能耗“双控”培训及“双随机一公开”节能检查考核工作，为云南省建筑节能提供了有力支撑；二是编制完成了云南省2019年度民用建筑能源资源消耗统计报告和公示报告，指导相关州市开展能耗统计、能源审计和能耗监测，我省民用建筑能耗统计工作位列全国前十，并在“住房城乡建设部2020年民用建筑能源资源消耗统计制度工作部署视频会议”中受到住建部的表彰；三是完成了云南省零碳（能耗）建筑技术体系研究验收及绩效考核，并成功申报2020年度既有建筑低能耗改造示范项目，获得了50万元的专项资金。目前已完成前期策划、现状能效测评和改造论证工作，编制完成《改造示范项目建设方案》的初稿，力争在年底前完成示范项目建设的准备工作；四是申请了“云南省既有居住建筑节能改造指南编制”工作，获得课题技术研究专项资金30万元，现以开展了前期调研和资料收集。通过以上科研课题和示范项目的实施，将推动云南省建筑节能实现跨越式发展，带动相关产业升级、促进我省住房城乡建设领域高质量绿色发展。五是努力持续维持地基工程、技术咨询服务、绿色建筑评价等传统业务的延续，但受今年疫情和单位改革双重影响，传统业务的签订合同数和完成产值与去年同比均有大幅下降。但由于今年的疫情影响及单位改制工作的问题，截止2020年11月30日，共签订合同17个，实现营业收入约1125.86万元，签订合同数同比下降了41%，完成产值同比下降了56%，其中地基工程业务完成产值下降57.3%；设计咨询业务完成产值下降82.8%，绿色建筑业务收入下降56.2%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南建筑技术发展中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南建筑技术发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南建筑技术发展中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆（生产经营用车）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：⒈云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款基本支出，故公开06表无数据。

⒉云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开07表无数据。

⒊云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开08表无数据。

⒋云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故公开09表无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南建筑技术发展中心部门2020年度收入合计1,670.53万元。其中：财政拨款收入80.00万元，占总收入的4.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,590.53万元，占总收入的95.21%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1069.58万元，减少比例为39.03%，主要原因是市场竞争激烈，新冠疫情肆虐，生产经营业务下滑，导致收入锐减。

二、支出决算情况说明

云南建筑技术发展中心部门2020年度支出合计1,661.99万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出80.00万元，占总支出的4.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,581.99万元，占总支出的95.19%。与上年对比减少1071.76万元，减少比例为39.2%，主要原因是我单位属生产经营性事业单位，有收才有支。随着收入的锐减，相应的支出减少。

（一）基本支出情况（财政拨款）

2020年度用于保障云南建筑技术发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与往年对比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南建筑技术发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任

务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.00万元。与上年对比增加80.00万元，主要原因是本年度有新增专项资金项目。开展了约1500米的既有办公建筑超低能耗改造，编制了《云南省温和地区超低能耗建筑施工及验收规范》和《云南省既有居住建筑节能改造指南》初稿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南建筑技术发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80.00万元，占本年支出合计的4.81%。与上年对比增加80.00万元，主要原因是本年度有新增专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南省既有建筑超低能耗改造示范项目和《云南省既有居住建筑节能改造指南》编制项目

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南建筑技术发展中心为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南建筑技术发展中心部门资产总额2225.61万元，其中，流动资产2204.43万元，固定资产19.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.53万元，其中固定资产减少10.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1142.75平方米，账面原值167万元，实现资产使用收入23.78万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

二级预算单位根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故公开10表和公开11表无数据。

五、其他重要事项情况说明

单位运营资金来源于经营收入，自1986年11月成立至今历年滚存结余额为经营结余，按照企业会计制度的规定据实列支成本费用，并遵照国家税法的规定缴纳相关税费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

    附件：云南建筑技术发展中心2020年度部门决算表和项目绩效自评情况表.pdf