云南省市政工程质量监督站2021年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 云南省市政工程质量监督站2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省市政工程质量监督站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分  云南省市政工程质量监督站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。

（二）机构设置情况

设置4个科室：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。

（三）重点工作概述

1.负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作

2.编修工程质量技术规程和教材，完善工程质量监管体系。

3.深入开展工程质量监督调研工作。

4.配合建设行政主管部门开展行业管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入360.88万元，其中：一般公共预算拨款收入360.88万元，其中：本年收入329.84万元，上年结转31.04万元。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.88万元，减少率3.45%，主要原因是项目支出减少造成，“放管服”后监督管理项目减少，财政项目补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 360.88万元，其中：本年收入329.84万元，上年结转31.04万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款329.84万元（本级财力，基本支出预算279.84万元，项目预算50万元）。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.88万元，减少率3.45%，主要原因是项目支出减少造成的，“放管服”后监督管理项目减少，财政项目补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 360.88万元。财政拨款安排支出 360.88万元，其中，基本支出282.04万元（本年279.84万元，上年结转2.2万元），项目支出78.84万元（本年50万元，上年结转28.84万元）。与上年对比减少12.88万元，减少率3.45%，主要原因是项目支出减少造成的，“放管服”后监督管理项目减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年结转功能科目分组：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.89万元，主要用于单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.36万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理210.45万元，主要用于单位人员工资和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.85万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

项目预算支出：城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督50万元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。

上年结转功能科目分组：

基本支出城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理2.2万元，主要用于单位公用支出；

项目预算支出城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督28.84万元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省市政工程质量监督站暂无列入与中央配套事项清单的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省市政工程质量监督站暂无列入按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省市政工程质量监督站暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.2万元，全部为政府采购货物预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市政工程质量站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

市政工程质量监督和实施运营专项资金

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分  云南省市政工程质量监督站2021年部门预算表

     云南省市政工程质量监督站2021年部门预算表.pdf