云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算编制说明

第二部分  云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

 

 

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

承担地震前组织编制抗震防灾规划并监督实施，负责“房屋震害应急鉴定评估专家队伍、地震应急大型机械救援队伍、市政实施地震应急救援抢险队伍”三支救援应急抢险队伍建设；组织抗震救灾应急演练，防震知识宣传普及，提高群众抗震防灾能力，实施农村民居地震安全工程；地震发生时承担应急抢险，进行服务和市政工程震损评估、参与灾区调查和经济损失评估；震后参与恢复重建规划的制定并组织实施等工作。

（二）机构设置情况

隶属于云南省抗震救灾指挥部，云南省抗震防震（恢复重建）办公室设在省住建厅，单位性质是参公管理事业单位，核定编制7人。

（三）重点工作概述

1.不断加强地震应急救援能力建设。针对全省地震形势复杂严峻的情况，为进一步提升救灾应急救援能力建设，按照地震灾害防范应对准备工作的有关要求，进一步充实完善了全省住建系统地震应急组织指挥调度信息系统和涵盖省、16个州（市）及129个县（市、区）的住建系统地震应急抢险“三支队伍”共12283人（震损房屋应急鉴定评估专家2397人，市政基础设施应急抢险队3651人，大型机械装备抢险队6235人）、装备10164台（套），充分调动全省住建系统力量，保障震后第一时间启动应急响应，有效实施地震应急抢险救灾工作。

2.全面提高应急处置保障水平。快速响应，高效有序完成了巧家“5.18”地震灾害处置工作，指导灾区有序开展恢复重建工作。根据厅党组对我厅应急工作的安排，为提高自然灾害发生后抢险救援期间过渡安置活动板房以及一般临时性用房的质量安全和快速反应要求，我办今年先后多次到板房生产企业实地检查调研指导，进一步完善、规范了装配式轻钢结构活动板房的设计、制作、运输、施工安装、竣工验收等技术标准，制定了活动板房《抗震救灾应急预案》、《抗震救灾应急保障能力》、《抗震救灾应急供应链保障》、《抗震救灾应急台账》和《抗震救灾应急手册》等相关制度和专项地震应急预案，进一步提升了我省生产、运输、搭建活动板房的标准化、快速化应急能力，确保发生自然灾害后，满足应急期、过渡期抢险、民生及公共服务需要。目前储备了活动板房总计30916平方米。

3.全力推进贡山5•26、盈江7•18洪涝灾害灾后恢复重建工作。按照省委省政府领导的有关批示指示和厅党组的安排部署，恢复重建办认真履行职责，及时组织省级部门及灾区召开灾后恢复重建工作推进会议，坚决把思想和行动统一到省委、省政府领导的要求上来，讲政治，敢担当，按照“省级指导协调、州市负总责、县级抓落实”的工作机制，严格落实信息报送、工作会商、专题会议、检查督导等制度，加快推进灾后恢复重建工作。先后组织开展实地检查指导2次，召开协调会议2次，专报1次，会议纪要2次。

4.认真履行省“11•03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建指导协调小组办公室职责。认真履行协调小组办公室职责，每月定期收集协调小组各单位成员和灾区工作推进情况，形成专报上报省委省政府，及时通报协调小组各单位成员和灾区政府。多次深入实地督促指导灾区政府扎实推进“11•03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建各项工作。

5.积极投身脱贫攻坚相关工作。认真落实厅党组关于脱贫攻坚、农村危房改造、厕所革命有关工作安排，在业务工作任务繁重的情况下，毛俊松、曾党珠、邹立志三名同志积极参加农村危房改造、厕所革命等工作，认真负责完成玉溪、丽江、怒江等9个州市农村危房改造、厕所革命、脱贫攻坚驻点督促指导工作。毛俊松同志在脱贫攻坚中表现优异，成绩突出，被省扶贫开发领导小组授予全省脱贫攻坚“扶贫先进工作者”荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人（2017年接收军转干部1人），其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入184.56万元，其中：一般公共预算184.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少0.66万元，增长率-0.36%，主要原因是上年度结转结余为减少为0，同时本年度工资津贴奖金及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入184.56万元，其中:本年收入184.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.56万元（本级财力184.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加减少0.66万元，增长率为-0.36%，主要原因是上年度结转结余为减少为0，同时本年度工资津贴奖金及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出184.56元。财政拨款安排支出184.56万元，其中：基本支出184.56万元，与上年对比增加21.29万元，主要原因是2021年基本工资津贴奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险等项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.27万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.70万元，主要用于单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.42万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行140.34万元，主要用于单位人员经费和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.94万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入与中央配套事项清单的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.29万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位只有基本支出项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2021年机关运行经费安排20.33万元，与上年对比减少0.14万元，主要原因是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分  云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算表

     云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2021年部门预算表.pdf