云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算公开
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，实施负责拟订全省城镇档案事业发展规划并组织；对全省城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。
（二）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室机构规格：正处级；单位类别：公益一类；主管部门：云南省住房和城乡建设厅；人员编制：7人。
（三）重点工作概述
1.做好现有城建档案的管理和利用。妥善保管省城档办现有全部档案，加大城建档案信息化建设，探索开展城建档案数字化工作，推进可公开的档案信息共享，提升城建档案数据的利用价值，把过去的死档案变成活档案，为全省城镇规划、建设和管理、智慧城市建设提供数据支持，为各政府部门决策提供有力的依据，发挥档案的最大价值。
2.加强城建档案工作指导。转变档案管理服务模式，加强工程竣工档案事中事后监管，配合进一步推进“工程建设项目审批制度改革”中城建档案相关工作落实。同时，结合“一网通办”和“全省工程建设项目审批管理系统”应用推广，指导各地开展档案联合验收工作，进一步完善我省城建档案管理有关制度，提高档案工作规范化、标准化、信息化水平。
3.坚持不懈的加强党风廉政建设。继续坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。认真贯彻执行《中国共产党章程》《准则》《条例》，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，紧盯“四风”问题的反弹回潮，进一步规范党内政治生活，执行好“三会一课”制度，加强党员干部管理监督，充分调动和发挥党员先锋模范带头作用，努力形成积极进取、团结干事、开拓创新的良好氛围，完成好厅党组、厅直属机关党委的各项工作任务，为全省的城建档案事业做出更大的贡献。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年财务总收入139.49万元，其中：一般公共预算136.50万元（含上年结转2.99万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余2.99万元。
与上年对比增加33.58万元，增长31.71%，主要原因是在职职工增加，相关人员经费同比上年增加30.88万元，机关运行经费同比上年增加0.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入139.49万元，其中:本年收入136.50万元，上年结转收入2.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.50万元（本级财力136.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加33.58万元，增长31.71%，主要原因是在职职工增加，相关人员经费同比上年增加30.88万元，机关运行经费同比上年增加0.96万元。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出139.49万元。财政拨款安排支出139.49万元，其中：基本支出136.50万元，与上年对比增加33.58万元，主要原因是2021年在职职工增加，基本工资、津补贴、绩效工资及社会保险缴费支出增加，人员经费支出预算增加；机关运行经费同比上年增加0.96万元，公用经费支出预算增加。项目支出2.99万元，与上年对比增加1.74万元，主要原因是事业人员支出工资及人员支出其他上年结转结余增加1.74万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.61万元，主要用于单位人员医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.70万元，主要用于单位人员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于单位其他医疗支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出102.14万元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.21万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室暂无列入与中央配套事项清单的项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室暂无列入既定政策标准测算补助清单的项目。
（三）经济社会事业发展事项
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额2.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位只有基本支出项目，无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2021年部门预算表
