云南省城乡规划设计研究院2026年预算公开
附件1
云南省城乡规划设计研究院2026年预算公开目录
第一部分 云南省城乡规划设计研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省城乡规划设计研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省城乡规划设计研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，省规划院分类为生产经营类事业单位，主要职责是为城乡建设提供规划设计服务。目前持有城乡规划编制、建筑工程设计、市政道路设计、风景园林设计4个甲级资质；工程咨询单位甲级资信；土地规划、给水工程、排水工程、环境卫生工程、岩土工程、水文地质勘察、工程测量、测绘、公路9个乙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、财务处、人力资源处、经营处、技术发展监管处、总工办、规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院、城市更新分院。
云南省城乡规划设计研究院无所属单位。
（三）重点工作概述
1.强基铸魂，党建引领彰显实效。一是坚持把党的政治建设摆在首位。将习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署作为党委会必学内容。二是抓好主体责任落实。聚焦年度工作计划，引导各党支部将党建重点任务与主责主业深度融合，切实助推党建工作融入单位发展管理各环节。三是抓好全面从严治党。统筹召开党委会议，研究制定院党委全面从严治党年度工作计划，夯实从严治党主体责任。四是推动意识形态工作责任落实。党委领导班子成员切实履行直接责任人责任，根据工作分工，按照“一岗双责”要求，把意识形态工作作为党委年度工作安排重要内容、列入年度工作要点计划。
2.提质增效，生产经营稳中向好。一是聚焦生产经营强根基。面对新时代城乡建设高质量发展战略机遇与市场竞争新格局，以主动作为回应政策导向，紧跟中央和省委“城市工作会议”精神，积极把握宜居城市、城市更新、历史文化保护、乡村振兴等业务，认真拓展人防、消防、两污治理等领域，以主动适应、积极应变的战略定位，提升核心竞争优势。二是积极拓宽市场强动能。主动参加高水平行业展会与交流活动，全方位展示核心技术实力、精品项目成果与综合服务能力，持续扩大社会影响力与行业知名度；三是扎实推进重大项目见实效。锚定省级战略部署与行业发展重点，以高标准推进重大项目为核心抓手，全力以赴完成省级重点规划编制任务，紧密配合省住房城乡建设厅相关处室开展德钦县城搬迁等重点工作推进。
3.守正创新，技术攻关成果丰硕。一是坚持创新引领，赋能技术提升。积极推进课题项目开发，向省委政研室、省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省市场监督管理局等省级部门提交课题申请。二是瞄定上级部署，加强行业协会联动。充分依托行业协会学会平台，积极参与行业标准研讨、学术交流、成果推广等活动，主动分享实践经验，拓展对外合作渠道。三是聚焦项目创优，打造精品工程。四是强化质量管控，筑牢发展根基。定期组织召开技术工作会议，通报行业相关资讯和院技术工作举措，为项目的科学性和规范性提供了有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有61人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障61人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
车辆编制10辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入154,952,971.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入154,952,971.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少782,574.00元，下降0.50%，主要原因是我单位属于经营性事业单位，收入随市场变化而波动。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出154,952,971.00元。财政拨款安排支出0.00元，与上年对比无变化。
2026年事业单位经营支出154,952,971.00元，其中：基本支出143,552,971.00元，与上年对比减少582，574.00元，下降0.40%，主要原因是我单位为经营性事业单位，随预算收入减少，预算成本相应降低；项目支出11,400,000.00元，与上年对比减少200,000.00元,下降1.72%，主要原因是根据国外项目完成情况，因公出境次数相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
云南省城乡规划设计研究院无财政拨款安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡规划设计研究院暂无列入与中央配套事项清单的项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡规划设计研究院暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡规划设计研究院暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算总额3,293,600.00元，其中：政府采购货物预算761,600.00元、政府采购服务预算2,532,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡规划设计研究院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省城乡规划设计研究院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡规划设计研究院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省城乡规划设计研究院无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院部门2026年委托业务费安排93,166,000.00元，与上年对比减少2,835,127.00，下降2.95%，主要原因是部门认真贯彻落实中央过紧日子有关要求，规范部门委托业务费申报，对于非必要的对外委托事项由部门自行承担，不安排预算资金。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省城乡规划设计研究院部门资产总额271,996,482.20元，其中，流动资产258,135,271.48元，固定资产3,539,678.41元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产321,532.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,627,384.08元，其中固定资产减少697,862.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入863,789.03元，其中出租资产1936.40平方米，资产出租收入863,789.03元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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