云南省市政工程质量监督站2026年预算公开
附件1
云南省市政工程质量监督站2026年预算公开目录
第一部分 云南省市政工程质量监督站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省市政工程质量监督站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省市政工程质量监督站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省市政工程质量监督站属于处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。
我单位为基层预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
强化理论武装，夯实成果转化。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中、四中全会精神，持续开展好党纪学习教育工作，不断夯实习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂根基，切实把思想和行动统一到党中央、省委、省政府和厅党组的工作部署安排上来。
巩固学习教育成果，提升能力本领。持续开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，借助整改，狠抓落实，不断提升单位整体能力水平；在业务工作上超前谋划，准确把握工作切入点，不断提高市政工程质量监督和市政公用设施运营监管能力，形成锐意进取、担当有为的干事创业氛围。
聚焦重点工作，抓好贯彻落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神为指导，强化责任担当，狠抓工作落实，全面完成好各项工作目标任务。一是进一步巩固学习教育成果，坚决扛牢城镇“两污”治理设施问题整改的政治责任，深入分析查找工作短板和薄弱环节，细化措施，举一反三，不折不扣解决好市政工程质量监督和市政公用设施运营监管工作中存在的问题。二是落实责任，提升绩效。提高工作标准，认真按照“工作项目化、项目清单化、清单具体化、问题表格化、报告模板化、事情优先化”，建立完善“工作带目标、目标带计划、计划带方案、方案带检查、检查带结果、结果带报告”工作制度。三是全面履行职能职责工作要求。着力补齐市政工程质量监督和市政公用设施运营监管工作中的短板弱项，找准业务中心工作的切入点，一以贯之、慎始慎终，探索出一条基层党建与主业融合发展的新模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,440,017.41元，其中：一般公共预算3,440,017.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加205,270.11元，主要原因一是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等预算收入相应增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,440,017.41元，其中：本年收入3,440,017.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,440,017.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加205,270.11元，主要原因一是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等预算支出相应增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利预算支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,440,017.41元。财政拨款安排支出3,440,017.41元，其中：基本支出3,160,017.41元，与上年对比增加225,270.11元，主要原因是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等预算支出相应增加，由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利预算支出增加。项目支出280,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因为我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，压缩部门项目经费支出，统筹用于保障重点支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,080.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出314,809.49元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15,555.47元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196,755.93元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助98,377.97元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,552.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－工程建设管理2,300,668.29元，主要用于发放部门在职人员的工资、缴纳相关社保费用和保障单位全年的正常运转支出。
城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督280,000.00元，主要用于省内市政工程重点项目的监督管理工作支出，完成全省市政工程质量监督检查工作。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金226,218.26元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省市政工程质量监督站2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省市政工程质量监督站2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省市政工程质量监督站2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1,650.00元，其中：政府采购货物预算1,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省市政工程质量监督站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是我单位因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省市政工程质量监督站部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是我单位公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省市政工程质量监督站部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是我单位公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我单位重点项目为市政工程质量监督和设施运营监管专项经费，具体绩效目标如下：
市政工程质量监督和设施运营监管专项经费绩效目标：积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作，完成全省市政工程质量监督检查工作；加强对全省各州、市、县市政工程质量监督机构、监督人员的工作检查及业务指导，保证受监市政基础设施工程项目不出重大质量事故，维护市政基础设施运营安全；做好新建及未评定垃圾项目（垃圾填埋场）等级评定工作，督促做好全省生活垃圾处理场的渗滤液处理设施建设工作，1～12月份根据其他厅局时间联合检查。年度内实施市政基础设施工程质量监督和运行评价项目不少于2个；完成新编或修订1个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准；年度内实施监督及运营监管项目工程造价总金额5000万元以上；市政基础设施运营安全管理，保障受监管市政基础设施工程、燃气工程项目的质量安全，无严重质量事故发生；对受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度统计调查不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2026年委托业务费安排42,000.00元，与上年对比增加42,000.00元，主要原因是为规范部门支出科目列支，将委托外部机构开展的财务咨询服务支出在“委托业务费”科目下列支，导致部门委托业务费支出较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省市政工程质量监督站资产总额977,873.42元，其中，流动资产2,828.39元，固定资产908,043.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67,001.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少62,823.00元，其中固定资产减少40,354.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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