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云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年预算公开目录

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

 

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好城建档案业务工作开展。一是继续做好现有城建档案的管理和利用。妥善保管省城档办现有全部档案，加大城建档案信息化建设。二是加强城建档案工作指导，转变档案管理服务模式，加强工程竣工档案事中事后监管，配合推进“工程建设项目审批制度改革”中城建档案相关工作落实，继续指导各地稳妥有序的开展档案联合验收相关工作。

2.继续抓好党建工作，争取取得新的成效。一是继续坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，牢固树立效率意识。二是创新学习载体和形式，推动新思想学习教育走深走实。以专题研讨、案例教学为载体，将理论学习与实际工作紧密结合，深耕党建大融合、业务大发展双融双提升。三是持之以恒推进作风建设，严格落实中央八项规定精神，以警示教育和纪律培训为抓手，增强党员干部的廉洁意识和自律能力。加强党员干部管理监督，充分调动和发挥党员先锋模范带头作用，努力形成积极进取、团结干事、开拓创新的良好氛围，完成好厅党组、厅直属机关党委的各项工作任务，努力为全省住房城乡建设事业高质量发展作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,619,657.16元，其中：一般公共预算1,535,414.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入84,243.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加370,538.86 元，较上年增长29.66%，主要原因一是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；二是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；三是退休人员生活补助纳入预算导致上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,535,414.16元，其中:本年收入1,535,414.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,535,414.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加286,295.86 元，较上年增长22.92%，主要原因一是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；二是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；三是退休人员生活补助纳入预算导致上级补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,619,657.16元。财政拨款安排支出1,535,414.16元，其中：基本支出1,535,414.16元，与上年对比基本支出增加286,295.86 元，较上年增长22.92%，主要原因一是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；二是财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,095.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,345.00元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93,486.33元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59,076.32元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1,127,383.51元，主要用于发放部门在职人员的工资、缴纳相关社保费用和保障机关全年的正常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92,829.87元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149,578.13元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额7,092.00元，其中：政府采购货物预算7,092.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因：我单位因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减原因：我单位公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为11,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费11,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因深入贯彻中办、国办印发的党政机关落实习惯过紧日子要求的有关通知，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施办法认真执行《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十条措施》要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩部门公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年年初预算未申报项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2026年委托业务费安排30,000.00元，较上年增加30,000.00元，主要原因是为规范部门支出科目列支，将委托外部机构开展的代理记账费用支出在“委托业务费”科目下列支，导致部门委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案资产总额1,134,701.41元，其中，流动资产3,453.83元，固定资产1,131,246.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少 52,833.87 元，其中固定资产减少 54,545.52 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目支出预算，项目支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无政府购买服务预算，政府购买服务预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无省对下转移支付预算，省对下转移支付预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无省对下转移支付预算，省对下转移支付绩效目标表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无新增资产配置预算，新增资产配置表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无中央转移支付补助项目支出预算，中央转移支付补助项目支出预算表为空表；

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无项目支出预算，项目支出中期规划预算表为空表。

附件：

   云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2026年预算公开附表