云南省城乡建设干部学校2026年预算公开
附件1
云南省城乡建设干部学校2026年预算公开目录
第一部分 云南省城乡建设干部学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省城乡建设干部学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省城乡建设干部学校2026年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城乡建设干部学校负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、岗位培训科、学历教育科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，深刻学习领悟习近平总书记重要讲话和考察云南时的重要指示批示，贯彻落实全国及全省住房城乡建设工作会议精神，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“3815”战略发展目标，紧扣厅党组和直属机关党委的工作要求，持续在转变作风、强化担当、提升能力素质上下功夫，全力推动干部学校各项工作再上新台阶。
一是加强政治建设，筑牢思想根基。强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真制定学习计划，切实打牢理论基础；着力抓好意识形态工作，坚持抓思想、明方向、促提升的原则，认真贯彻落实意识形态工作责任制，积极研判涉及党建、教育、培训等方面的问题，及时纠治苗头性、倾向性问题，确保意识形态领域安全稳定；
二是抓好业务工作，提升服务水平。探索创新工作格局，积极与厅机关党委（人事处）沟通协调，主动谋划干部教育培训工作，定期开展问卷调查，了解干部培训需求，结合学校实际，创新教育培训工作格局，提升培训工作的系统性和科学性；扎实抓好教育培训本职工作，在住建行业人才培养工作上持续用力，以服务为宗旨，以就业为导向，完成岗前新培2000人的目标培训人次，确保培训工作的快速、健康、持续发展。
三是落实重点工作，完成上级部署。严格按照厅党组2026年的工作计划安排，抓好各项工作贯彻落实。按照乡村振兴工作总体要求，继续做好“结帮共建”工作，以为民办实事为任务目标，认真研究制定帮扶计划，确保帮扶工作落实落地。完成厅党组交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,729,813.35元，其中：一般公共预算1,183,413.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,546,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入减少1,749,042.03元，下降7.4%，主要原因是市场中相似业务主体增加，预计培训业务收缩，培训收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,183,413.35元，其中:本年收入1,183,413.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,183,413.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加170,957.97元，主要原因是新招聘事业人员2名，工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,729,813.35元。财政拨款安排支出1,183,413.35元，其中：基本支出1,183,413.35元，与上年对比增加170,957.97元，主要原因是新招聘事业人员2名，工资福利支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是单位无财政拨款安排的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115,637.26元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,182.60元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72,273.29元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95,355.03元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,466.00元，主要用于单位人员大病补充医疗保险缴费支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出792,654.31元，主要用于单位人员工资、单位公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81,204.86元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡建设干部学校2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡建设干部学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡建设干部学校2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡建设干部学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费相比上年无变化。
（二）公务接待费
云南省城乡建设干部学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费相比上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡建设干部学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费相比上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省城乡建设干部学校2026年年初预算未申报重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省城乡建设干部学校不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校2026年委托业务费安排15,820,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是单位业务开展情况维持稳定。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省城乡建设干部学校资产总额15,734,547.68元，其中，流动资产15,692,007.59元，固定资产40,139.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,400.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,117,065.06元，其中固定资产增加11,384.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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