五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

云南省住房和城乡建设厅2026年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅，为云南省人民政府组成部门，正厅级。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云政办发〔2009〕149号）和《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省住房和城乡建设厅职责机构编制的通知》（云厅字〔2018〕96号），主要履行以下职责：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担指导建设工程消防设计审查职责。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10.承担规范村镇建设的责任。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

13.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、政策法规处、行政审批处、计划财务处、科技与标准定额处、房地产市场监管处、住房改革和公积金监管处、住房保障处、城市设计与名城处、建筑市场监管处、勘察设计处、城市建设处、城市更新处、村镇建设处、工程质量安全监管处、城乡建设管理执法监督处、抗震防震处、建筑工程消防处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位18个，分别是：

1.行政单位1个：云南省住房和城乡建设厅机关本级。

2.事业单位17个：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室、云南省工程质量监督管理站、云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室、云南省城乡建设干部学校、云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室、云南省建设工程招标投标管理办公室、云南省建设信息中心、云南省住房和城乡建设厅机关服务中心（纳入厅机关本级核算）、云南省市政工程质量监督站、云南省建设工会（纳入厅机关本级核算）、云南省城乡规划设计研究院、云南建筑技术发展中心、云南省建设注册考试中心、云南省城乡规划评估中心、云南省工程建设标准设计研究院、云南省工程建设技术经济室和云南省省级职工住房资金管理中心。

（三）重点工作概述

一是着力加快房地产发展。加大精准供给，出台“好房子”建设工作方案，优化房地产业布局，持续推进“旅居云南”城镇旅居建设工作，做好宣传推介，组织开展省内省外、线上线下精准营销。加强房地产市场经济运行监测分析，动态优化调整政策。完善“市场+保障”住房供应体系，持续推进租赁型、配售型保障房源筹集建设。

二是着力推动建筑业转型升级。持续跟踪服务重点州（市）、重点企业，坚持助企纾困活动常态化，加强部门协同，推动建筑业总产值平稳增长。抓实经营主体培育，做好统计制度改革宣传和培训。培育发展绿色建筑，制定温和地区建筑节能降碳标准，促进建造方式绿色低碳转型。

三是着力推进城市更新。密切跟踪国家相关配套政策出台，加强省级层面的顶层设计，围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，加强存量资源优化利用，有序推进城市更新重点任务；坚持先体检后更新，将城市体检结果作为城市更新的重点，加快编制“十五五”城市更新行动专项规划、行动计划，建立完善“专项规划—片区策划—项目实施方案”的规划实施体系；围绕“规划、资金、运营、治理”方面的堵点卡点，将“微改造、植入业态、注重效益”作为工作理念，指导各地加强入库项目前期工作，着力培育各类业态和消费场景，争取以政府小投资撬动社会大投入，积极探索“微改造、高质效、可持续”的城市更新路径。

四是着力提升人居环境。推进“两污”设施、雨污分流、地下管网建设，探索“厂网一体化”运行机制，加强黑臭水体整治，统筹城市防洪和内涝治理。实施城市基础设施生命线安全工程，建立省级一体化监管平台，实现省、市数据互联互通。持续推进城市绿化美化，开展街道补植补绿，因地制宜建设口袋公园、城市绿地绿道，抓好公园绿地开放共享。

五是着力建设宜居宜业和美乡村。持续推进农村危房（农房抗震）改造，开展现代宜居农房建设试点；加强农村生活垃圾收运设施建设，推广适合云南山区特点的污水处理技术，因地制宜建设集中处理和分散处理相结合的污水处理设施。加强对边境地区的特别支持，推进河口镇、磨憨镇边境小城镇试点建设。

六是着力加强历史文化保护传承。严格执行《云南省传统村落保护办法》，推进保护规划编制实施，探索建立历史文化保护传承动态评估制度，加强消防安全巡查。指导石屏县申报国家历史文化名城，储备一批历史文化名镇、名村、街区及传统村落备选名单。抓实传统村落集中连片示范建设。

七是着力提升城市治理效能。优化完善体制机制，发挥好“一委一办一平台”作用，启动《云南省城市管理条例》制定工作；试点开展“透明城市”建设；推进“城市管理进社区”治理模式，深入开展城市街道“清爽行动”；推进党建引领物业服务管理三年行动，构建“城管+社区+物业”共建共治共享新格局。

八是着力提升住建领域安全韧性水平。常态化抓好城镇燃气、自建房安全专项整治，坚决防范遏制重特大事故发生。深入推进房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动，开展既有房屋建筑抗震安全隐患排查整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位7个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位7个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制504人，其中：行政编制131人，工勤人员编制2人，事业编制371人。在职实有364人，其中：财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障127人。

离退休人员311人，其中：离休3人，退休308人。

车辆编制29辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入696,459,121.73元，其中：一般公共预算425,362,838.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入20,005,141.58元，事业收入0.00元，事业单位经营收入224,650,098.55元，上级补助收入21,040,443.00元，附属单位上缴收入5,400,000.00元，其他收入600.00元。

与上年对比增加173,261,204.74元，主要原因分析：根据省住房城乡建设厅等9部门联合印发的《关于云南省进一步促进房地产市场加快回稳向好的指导意见》工作安排，2025年10月起，在全省重点城市开展购买新建商品住宅补贴活动，省财政厅下达“云南省新建商品住房购房补贴资金”300,000,000.00元，用于发放购买新建商品住宅补贴。2025年未执行完的资金申请结转至2026年继续使用，导致部门2026年财务总收入较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入425,362,838.60元，其中：本年收入195,966,717.60元，上年结转收入229,396,121.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195,966,717.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加184,436,487.18元，主要原因分析：2025年未执行完的云南省新建商品住房购房补贴资金申请结转至2026年继续使用，导致部门2026年财政拨款收入较2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出696,459,121.73元。财政拨款安排支出425,362,838.60元，其中：基本支出137,704,241.60元，与上年对比减少834,019.38元，主要原因分析：9家两院退休人员待遇差补助资金因补助人数减少，导致2026年安排支出资金较2025年减少；项目支出287,658,597.00元，与上年对比增加185,270,506.56元，主要原因分析：2025年未执行完的云南省新建商品住房购房补贴资金申请结转至2026年继续使用，导致部门2026年项目支出较2025年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行90,000.00元，主要用于2024年招录定向选调生一次性工作生活补贴支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休73,440.00元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63,261,652.30元，主要用于厅属事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,226,733.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出339,213.60元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出127,360.55元，主要用于厅机关和事业单位其他社会保障缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,514,242.12元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,810,992.40元，主要用于厅属事业单位离退休人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,623,396.79元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出186,204.60元，主要用于其他行政事业单位大病补充医疗保险支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31,310,516.88元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位人员和公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务10,201.00元，主要用于住房城乡建设领域专项培训支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务3,630,045.32元，主要用于厅机关服务中心人员工资和公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法490,000.00元，主要用于执法办案补助经费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管6,568,967.04元，主要用于工程建设地方标准编制、建设工程工法评审及厅属单位工程造价审查办公室人员工资和公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理12,061,428.41元，主要用于厅机关房屋建筑工程初步设计审查项目支出、建筑和建材工程职称评审支出、干部培训支出、云南省工程建设项目审批管理系统（含监管系统）运维支出、云南省城市运行管理服务平台运维支出，厅属单位云南省工程质量监督管理站和云南省市政工程质量监督站人员工资、公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管215,311,250.00元，主要用于领导干部个人房产信息核查系统运维、房地产市场风险防范化解、云南省房地产宣传支出和云南省房地产市场数据分析、全省住房公积金业务培训及全省住房公积金数字高质量发展培训、云南省新建商品住房购房补贴资金发放等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-执业资格注册、资质审查8,679,200.00元，主要用于行政事业性收费考试成本补助经费及企业资质、二级建造师执业资格注册审查，建筑市场监管、检查等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1,908,274.90元，主要用于住房城乡建设专项业务支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理38,751,376.00元，主要用于城市更新重点工作支出、城市建设工作支出、建筑工程抗震设防专项审查支出、保障性租赁住房重点工作支出及历史文化名城保护重点工作支出、农房质量安全巡检支出、农村建房管理导则和设计下乡技术指导支出、住房城乡建设领域新技术推广应用支出等。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出419,000.00元，主要用于因公出国（境）专项经费。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生530,000.00元，主要用于镇村生活垃圾和污水无人机巡查支出及镇村生活污水垃圾治理和农房质量安全业务培训支出。

城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督4,050,010.00元，主要用于房屋市政工程质量安全工作督查暨质量管理标准化示范项目和安全生产标准化工地复核支出、企业主要负责人安全生产教育培训支出、云南省住房城乡建设领域能耗（碳排放）双控业务培训支出、建筑能耗监测支出、建筑市场监管及建筑业在地总产值统计业务培训支出等。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出792,654.31元，主要用于厅机关专项工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,391,044.93元，主要用于厅机关和厅属事业单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理17,505,633.90元，主要用于住房公积金专项管理工作支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助10,000.00元，主要用于厅属事业单位自然灾害救灾补助支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助690,000.00元，主要用于厅属事业单位抗震救灾恢复重建工作支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造10,000,000.00元，主要用于城市危旧房改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造108,447,900.00元，主要用于农村危房改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造100,000,000.00元，主要用于老旧小区改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障50,000,000.00元，主要用于保障性租赁住房支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-城中村改造10,000,000.00元，主要用于城中村改造支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅2026年无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理150,000,000.00元，主要用于云南省传统村落保护发展补助支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生45,000,000.00元，主要用于城镇污水处理提质增效管网改造建设支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目172个，采购预算总额54,200,187.32元，其中：政府采购货物预算1,658,810.20元、政府采购服务预算52,541,377.12元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计828,600.00元，较上年减少1,700.00元，下降0.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅部门2026年因公出国（境）费预算为419,000.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。目前暂未安排因公出国（境）计划，若年度工作过程中有因公出国（境）工作安排，将根据具体工作情况在预算范围内合理开支。

增减变化原因 ：云南省住房和城乡建设厅2026年因公出国（境）费预算与上年对比无变化，将严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据2026年实际工作需要合理确定出国人选，加强因公出国经费统筹管理。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅部门2026年公务接待费预算为102,750.00元，较上年减少200.00元，下降0.19%，国内公务接待批次为23次，共计接待142人次。

增减变化原因：深入贯彻中办、国办印发的党政机关落实习惯过紧日子要求的有关通知，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施办法，认真执行《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压减公务接待规模和经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅部门2026年公务用车购置及运行维护费为306,850.00元，较上年减少1,500.00元，下降0.49%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费306,850.00元，较上年减少1,500.00元，下降0.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：深入贯彻中办、国办印发的党政机关落实习惯过紧日子要求的有关通知，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施办法，认真执行《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩部门公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度部门重点项目分别为：城镇保障性安居工程建设省级补助资金、云南省传统村落保护发展补助资金、农村危房改造和抗震安居工程补助资金和城镇污水处理提质增效管网改造建设经费。

1.城镇保障性安居工程建设省级补助资金

一是确保完成2026年云南省下达的保障性租赁住房、配售型保障性住房项目开工任务。二是确保2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金按时下达到各项目，积极适应云南省县（市、区）发展需要，加快推进保障性租赁住房项目建设，进一步有效解决工薪收入群体及改善新市民、青年人等群体的住房困难问题，提高居民获得感、幸福感。三是通过有序推进全省老旧小区改造、棚户区（城市危旧房）改造和城中村改造工作，完成经省政府确认上报国家有关部委的老旧小区改造、棚户区（城市危旧房）改造及城中村改造计划任务，确保老旧小区改造户数任务开工率100%，棚户区（城市危旧房）改造任务开工率100%，城中村改造任务开工率100%；坚持“以人民为中心”的发展理念，聚焦人民群众“急难愁盼”的热点难点堵点问题，有序实施城市更新行动，力争改造竣工验收合格率达到95%以上。确保完成年度内保障性租赁住房开工任务，积极适应云南省县（市、区）发展需要，加快推进保障性住房项目建设，有效提升老旧小区环境，完善社区配套服务功能，提升社区人民居住条件和生活便利程度。四是全省既有住宅计划加装电梯200部。通过项目的实施，逐步解决城镇老旧小区居民反映突出的上下楼难问题，适应老龄化社会需求，促进无障碍环境建设，不断完善住宅使用功能，提升居民生活品质。

2.云南省传统村落保护发展补助资金

2026年通过示范引领，对保护利用工作基础扎实、保护利用成效明显、申报意愿强烈且传统村落保护利用实施方案编制内容完整详实、目标任务明确、实施计划科学可行的传统村落给予补助资金，重点支持在保护发展方面有潜力的传统村落，主要支持村落建筑风貌提升、传统公共建筑改造及活化利用、村落环境提升等工作。

一是综合考虑各地传统村落保护现状、分布特征、保护价值、发展潜力、工作基础及示范经验、路径探索等因素，拟补助40个以上极具保护利用价值的重点传统村落；二是落实省委、省政府关于加强传统村落保护利用的指示精神，包括传统建筑风貌整治、文化元素凝练提升、公共建筑修缮；三是督促示点传统村落认真执行工作方案，规范资金使用，按时按量完成项目工作，项目验收合格率力争达到100%，工作方案执行率达到95%；四是着力改善传统村落人居环境质量，增强传统村落可持续发展内生动力，村民认可度、满意度达到90%。

3.农村危房改造和抗震安居工程补助资金

实施地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防震能力，切实做好农村低收入群体住房保障工作，严格落实一户一策制度，确保完成农房抗震改造年度任务，开展农房抗震安全隐患排查，加强农房抗震安全风险管控。

4.城镇污水处理提质增效管网改造建设经费

一是稳步推进城市黑臭水体治理，压实属地责任，持续推进雨污分流，加强常态化水质监测，督促加快推进城市黑臭水体治理进度。充分发挥河长制作用，定期开展动态排查，严防已整治销号水体返黑返臭和新增黑臭水体。通过针对性补助推动问题从“整改清单”转向“销号清单”；二是重点支持洱海和大屯河等高原湖泊流域及主要河流沿线城镇生活污水收集处理设施能力提升与达标运行，补齐基础设施短板，为改善区域水环境奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅部门2026年机关运行经费安排6,607,700.94元，与上年对比增加240,563.93元，主要原因分析：部分厅属事业单位在职人员增加，导致相应的机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅部门2026年委托业务费安排 159,455,122.15元，与上年对比减少6,416,765.49元，主要原因分析：一是注册类人员考试报名人数减少，导致云南省建设注册考试中心相关考试费用委托业务费支出减少；二是部门认真贯彻落实中央过紧日子有关要求，规范部门委托业务费申报，对于非必要的对外委托事项由部门自行承担，不安排预算资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省住房和城乡建设厅部门资产总额445,452,213.48元，其中，流动资产327,871,136.58元，固定资产55,836,458.20元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产44,989,942.70元，其他资产  6,754,676.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 6,012,162.80 元，其中固定资产减少5,621,116.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值 758,332.47 元，实现资产处置收入 1,500.00 元；资产使用收入 863,789.03 元，其中出租资产 1997.51 平方米，资产出租收入 871,235.03 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他说明事项

云南省住房和城乡建设厅2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

云南省住房城乡建设厅截至2026年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

附件：

   云南省住房和城乡建设厅2026年预算公开附表