目录

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省城乡建设干部学校在厅党组的坚强领导下，在厅机关各处室的关心支持下，牢记初心使命、切实履职尽责，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实推进党建工作、党风廉政建设、意识形态工作和业务工作高质量开展。2022年重点抓好以下工作：

1.强化思想引领，提升党建水平。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作、指导实践，常态化开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”工作。深入开展好“作风革命、效能革命”和“对标先进、争创一流”实践活动，持续提升党支部建设水平。二是压实党建工作主体责任，注重检查督导，以党支部规范化达标创建为抓手，真正让管党治党责任严紧实。三是健全完善考评制度，把全面从严治党责任落实情况作为党员干部考核的重要内容，确保党建工作高质量开展。

2.落实“三个责任制”，增强主体意识。一是落实党的建设工作责任制。严格贯彻落实党支部工作条例要求，践行“三法三化”工作法，对照2021年度“三个责任制”检查考核反馈情况，逐项查弱、逐项强化；按照“五个基本建设”标准，全力打造标杆“堡垒”。二是落实党风廉政建设责任制。积极配合驻厅纪检监察组和厅直属机关纪委开展工作，做实做深日常监督，排查廉政风险点，及时消除风险苗头，抓紧实队伍管理和党风廉政建设工作。三是落实意识形态工作责任制。班子成员严格落实管理责任，切实把好政治关、导向关，认真履行意识形态工作的主体责任，把意识形态工作同其他工作紧密结合，同步推进。

3.聚焦主责主业，优化教培服务。以提高服务的主动性、精准性、创造性为目标，统筹抓好住房和城乡建设系统干部继续教育、农民工技能培训以及建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。坚持以高质量的党建工作，促进高标准的业务工作开展。2022年，我校共培训6500余人，培训收入468余万元，有力保障了学校的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、岗位培训科、学历教育科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省城乡建设干部学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省城乡建设干部学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2022年末核定事业编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

核定车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡建设干部学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2022年度收入合计5,548,569.54元。其中：财政拨款收入842,768.39元，占总收入的15.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,686,500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的84.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,301.15 元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加41,271.70元，增长0.75%。其中：财政拨款收入增加50,697.66元，增长6.40%，主要由人员增减变动、薪级工资调整以及职业年金个人账户记实补助资金增加等方面共同导致；事业收入减少7,500.00元，下降0.16%，主要原因是2022年培训人数相较2021年略有下降，培训收入减少；其他收入减少1,925.96元，下降9.07%，主要原因是2021年度存在税收优惠退税款。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2022年度支出合计2,919,619.80元。其中：基本支出2,895,774.17元，占总支出的99.18%；项目支出23,845.63元，占总支出的0.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,043,747.71元，下降26.33%。其中：基本支出减少1,065,022.61元，下降26.89%，主要原因是我校继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严控各项支出，委托业务费相比上年度减少952,844.16元；项目支出增加21,274.90元，增长827.58%，主要原因是辞职人员的职业年金个人账户记实补助资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省城乡建设干部学校正常运转的日常支出2,895,774.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,377.42元，占基本支出的55.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,288,396.75 元，占基本支出的44.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省城乡建设干部学校为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出23,845.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目即职业年金个人账户记实补助支出23,845.63元，该经费为辞职人员陈亚莉的职业年金记实补助资金，已支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2022年度一般公共预算财政拨款支出842,768.39元，占本年支出合计的28.87%。与上年相比增加50,697.66元，增长6.40%，主要由人员增减变动、薪级工资调整以及职业年金个人账户记实补助资金增加等方面共同导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出197,843.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.48%。主要用于事业单位离退休公用经费以及事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出584,925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.41%。主要用于工资支出、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控业务招待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2021年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省城乡建设干部学校资产总额6,006,371.38元，其中，流动资产5,678,682.68元，非流动资产327,688.70元，非流动资产中固定资产原值311,688.70元，累计折旧269,976.93元，净值41,711.77元；对外投资及有价证券0.00元;在建工程0.00元；无形资产原值16,000.00元，累计摊销8,799.78元，净值7,200.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,580,994.29元，主要因为货币资金增加，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

云南省城乡建设干部学校2022年度国有资产使用情况表.pdf

云南省城乡建设干部学校2022年度绩效自评报告.pdf

云南省城乡建设干部学校2022年度决算公开报表.pdf