目录

 

第一部分 云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担地震前组织编制抗震防灾规划并监督实施，负责“房屋震害应急鉴定评估专家队伍、地震应急大型机械救援队伍、市政实施地震应急救援抢险队伍”三支救援应急抢险队伍建设；组织抗震救灾应急演练，防震知识宣传普及，提高群众抗震防灾能力，实施农村民居地震安全工程；地震发生时承担应急抢险，进行服务和市政工程震损评估、参与灾区调查和经济损失评估；震后参与恢复重建规划的制定并组织实施等工作。

（二）机构设置情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室未设置内设科室，独立核算机构数1个。

云南省抗震防震（恢复重建）办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续做好灾后恢复重建指导协调工作

认真贯彻落实省委、省政府领导的批示指示精神和厅党组的工作部署，按照“省级指导、州负总责、县（市）抓落实”的工作机制，加强沟通衔接，持续推动漾濞地震灾区灾后恢复重建相关工作。同时，按照厅党组工作安排，做好宁蒗地震和其他自然灾害恢复重建工作指导工作。

2.全面提升应急处置能力

坚持“人民至上，生命至上”，用系统思维、大应急思维研究改进抗震救灾应急各项准备工作。做好《云南省住房城乡建设系统地震应急预案》《云南省住房城乡建设系统地震应急处置工作手册》《云南省住房城乡建设系统重特大地震灾害应急处置工作方案》宣传贯彻；加强省州县三级住建系统抗震救灾队伍能力建设，加强对各州市地震应急准备工作的督促检查指导；筹备组织住房城乡建设系统地震应急演练，督促指导州、县住建部门开展地震应急演练。

3.切实提高队伍能力素质

继续学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持学思用贯通、知行信合一，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、指导实践和推动工作的强大动力。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，严格党内组织生活，不断提高党内组织生活质量。加强支部达标规范化建设，不断提高支部规范化建设水平。创新教育方法，力争摸出一条适合支部特点的学习教育路子。持续深入抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中:财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中:离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,325,453.22元，其中：一般公共预算3,325,453.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少4,840,846.78元，主要原因分析活动板房储备补助经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,325,453.22元，其中:本年收入3,307,806.59元，上年结转收入17,646.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,307,806.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,840,846.78元，主要原因分析活动板房储备补助经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,325,453.22元。财政拨款安排支出 3,325,453.22元，其中：基本支出2,325,453.22元，与上年对比增加670,753.22元，主要原因分析主要原因分析本年度增加2名在职人员，相关工资福利及社会保险支出增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少5,500,000.00元，主要原因分析本年度活动板房储备补助经费预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216,005.39元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111,762.29元，主要用于单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,078.29元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,448.00元，主要用于单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1,753,084.25元，主要用于单位人员经费和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金163,295.00元，主要用于单位人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出1,000,000.00元，主要用于防震减灾救灾知识和应急队伍培训，应急抢险装备购置等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入与中央配套事项清单的项目。

（二）与省级配套事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入与省级配套事项清单的项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额402,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2023年公务接待费预算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室项目1个，涉及项目资金1,000,000.00元，为本级财力安排资金，项目绩效目标具体如下：

项目名称：恢复重建、应急准备专项经费

项目资金安排：1,000,000.00元。

项目年度绩效目标：1、完成漾濞、宁蒗2个地震灾区灾后恢复重建工作，灾区面貌和经济社会发展水平发生根本性变化，受灾群众居住条件得到极大改善，公共服务设施超过震前水平。2、组织全省住建系统防震减灾救灾知识和应急指挥能力专题培训，完成200人次以上防震减灾救灾知识和应急队伍培训，着力解决业务不熟、准备不足、本领不强、措施不多等问题。3、在年度地震重点危险区组织开展住建系统地震专项应急演练。4、解决救援队伍救援装备不足，老化严重等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023 年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，无变化，主要原因是本单位为参公事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室部门资产总额7,744,327.97元，其中，流动资产7,805.84元，固定资产582,962.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产653,663.88元，其他资产6,499,896元。与上年相比，本年资产总额增加6,976,727.74元，其中固定资产减少180,002.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 第二部分 云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年部门预算表

    云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年部门预算表.xls