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云南省建设信息中心2023年预算公开

作者:云南省住房和城乡建设厅      来源:     时间:2023-02-10     点击数:    

 

目录

 

第一部分 云南省建设信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建设信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省建设信息中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省建设信息中心为云南省住房和城乡建设厅下属公益一类正处级事业单位,主要职责为负责相关信息的收集、统计、分析工作,为云南省住房和城乡建设厅提供信息技术保障。

(二)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构

云南省建设信息中心无所属单位。

(三)重点工作概述

2023年信息中心将紧紧围绕厅党组中心工作,主要抓好以下工作:1、继续抓好党的建设和党风廉政建设工作;2、继续抓好网络信息安全工作;3、积极加强沟通交流,配合相关处室,着力推进重点信息化建设工作;4、做好云南省住房和城乡建设厅门户网站、信息系统安全和等级保护工作;5、主动积极推进涉企信息系统升级优化及建立运维保障机制工作。6、继续做好视频会议、终端维护等服务保障工作。7、是配合做好信用信息共享平台的数据对接及推送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,655,538.30元,其中:一般公共预算1,655,538.30元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加311,338.30增幅23.16%,主要原因分析是工资及社会保障缴费比上年有所增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收1,655,538.30元,其中:本年收入1,400,161.30元,上年结转收入255,377.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,400,161.30元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加311,338.30增幅23.16%主要原因分析是工资及社会保障缴费等比上年有所增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,655,538.30元。财政拨款安排支出 1,655,538.30元,其中:基本支出1,655,538.30元,与上年对比增加311,338.30增幅23.16%主要原因分析是工资及社会保障缴费等比上年有所增加项目支出0.00元,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元,主要用于事业单位离退休人员支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229,201.91元,主要用于单位基本养老保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,447.66元,主要用于单位医疗人员保障缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41,379.98元,主要用于单位人员公务员医疗补肋缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,627.00元,主要用于单位人员医疗保障缴费支出

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1,154,531.75元,主要用于日常公用经费和人员经费

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148,270.00元,主要用于单位人员住房公积金支出

五、省对下专项转移支付情况

 

   (一)与中央配套事项

云南省建设信息中心暂无列入与中央配套事项清单的项目。

二)与省级配套事项

云南省建设信息中心暂无列入与省级配套事项清单的项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省建设信息中心暂无列入既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

云南省建设信息中心暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额900.00元,其中:政府采购货物预算900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建设信息中心部门2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计19,577.25元,较上年减少22.75下降0.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省建设信息中心部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因南省建设信息中心因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南省建设信息中心部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因南省建设信息中心因公出国(境)费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省建设信息中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为19,577.25元,较上年减少22.75元,下降0.12%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00下降0.00%;公务用车运行维护费19,577.25元,较上年减少22.75下降0.12%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省建设信息中心2023年无项目支出,故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建设信息中心2023 年机关运行经费安排0.00元,与上一年相比无变化。云南省建设信息中心不属于机关行政机关或参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,云南省建设信息中心部门资产总额52,254.56元,其中,流动资产40,151.80元,固定资产12,102.76元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加10,009.17元,其中固定资产减少8,926.08元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。


第二部分 云南省建设信息中心2023年部门预算表

 

    云南省建设信息中心2023年部门预算表.xls