目录

 

第一部分 云南省城乡建设干部学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省城乡建设干部学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省城乡建设干部学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省城乡建设干部学校，负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）机构设置情况

云南省城乡建设干部学校未设置内设科室，独立核算机构数 1个。

云南省城乡建设干部学校无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，干校在厅党组的集中领导下，在厅机关各处室的关心支持下，牢记党的初心使命，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以饱满的工作热情、良好的精神状态、扎实的工作作风，不断推动各项事业取得新进展新成效。

2023年工作思路及打算

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作、指导实践，常态化开展党史学习教育，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”工作。深入开展好“作风革命、效能革命”和“对标先进、争创一流”实践活动，持续提升支部建设水平。二是压实党建工作主体责任，注重检查督导，以党支部规范化达标创建为抓手，真正让管党治党责任严紧实。三是健全完善考评制度，把全面从严治党责任落实情况作为党员干部考核的重要内容，确保党建工作不断加强。四是把党的建设、意识形态工作、党风廉政建设工作与其他各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，以党建工作为主线，深入抓好意识形态和党风廉政建设工作落实。五是抓好培训工作。坚持稳中求进的总基调，主要从政策学习研究、开拓视野、拓宽市场、挖掘资源、调整培训方式等方面开展工作，进一步搞好创收，确保干部职工的工资待遇和其他经费的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,099,890.29元，其中：一般公共预算988,090.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,111,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少2,024,609.71元，降幅24.92%，主要原因分析是根据2022年报名学员人数，经测算本年培训报名人数7,350人，事业收入按照5,111,800.00元申报预算，导致2023年年初预算收入对比2022年年初预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入988,090.29元，其中:本年收入988,090.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988,090.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加63,590.29元，增幅6.88%，主要原因分析是经测算2023年我单位人员工资正常晋级及五险一金基数变更因素影响，导致2023年年初财政拨款预算收入对比2022年年初财政拨款预算资金小幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,099,890.29元。财政拨款安排支出 988,090.29元，其中：基本支出988,090.29元，与上年对比增加80,990.29元，主要原因分析：2023年人员支出增加，人员经费增加。部门预算总支出与上年对比减少2,024,609.71元，降幅24.92%，主要原因分析是根据2022年报名学员人数，经测算本年培训报名人数7,350人，事业收入按照5,515,000元申报预算，导致2023年年初预算支出对比2022年年初预算资金减少；项目支出0.00元，与上年对比项目支出无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83,893.28元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98,187.37元，主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,627.96元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,660.14元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,269.00元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出605,352.54元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50,000.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省城乡建设干部学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南省城乡建设干部学校2023年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省城乡建设干部学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省城乡建设干部学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,258.85元，其中：政府采购货物预算19,258.85元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省城乡建设干部学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2,400.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省城乡建设干部学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省城乡建设干部学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,400.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少2,400.00元，下降100.00%，主要原因分析是本年度我校减少一般公共预算公务接待费预算2,400.00元，于事业收入申报公务接待费预算2,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省城乡建设干部学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年年初预算未申报项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省城乡建设干部学校不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省城乡建设干部学校部门资产总额5,705,494.67元，其中，流动资产5,656,582.68元，固定资产41,711.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,200.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,558,894.29元，其中货币资金增加2,579,585.99元，待摊费用增加510元，固定资产减少19,601.74元，无形资产减少1,599.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

主要原因分析本年度总资产因培训费收入4,686,500.00元，培训支出同比上年未发生增加，导致流动资产增加、总资产增加；固定资产减少主要是固定资产折旧增加，导致固定资产净值减少。

第二部分 云南省城乡建设干部学校2023年部门预算表

 

    云南省城乡建设干部学校2023年部门预算表.xls