目录

 

 

第一部分 云南省城乡规划设计研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省城乡规划设计研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

第一部分  云南省城乡规划设计研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务，目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。

（二）机构设置情况

云南省城乡规划设计研究院共设置8个机关职能部门，包括经营处、计划处、财务处、质量监管处、技术发展处、人力资源处、党办、办公室。5个设计分院，包括城市规划综合设计分院、城市规划建筑设计分院、城市规划市政设计分院、城市规划工程勘测技术分院、城市规划标准设计分院。4个设计机构，包括城市规划特色设计机构、城建设计机构、联合设计机构、施工图审查机构。6个工作室,包括廖春建筑电气专家工作室、杨显丽建筑结构专家工作室、李正华城市空间专家工作室、蔡宁工程咨询专家工作室、艾玲土木工程专家工作室、环境工作室。2个中心包括BIM中心、信息网络图文中心。

云南省城乡规划设计研究院无所属单位。

（三）重点工作概述

1.结合我院实际，制定疫情防控规划、复工方案、应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查。

2.按照省委省政府的要求，我院目前正在推进事业单位改革相关工作，面临着前所未有的困难与挑战，面对困难局面，全院各部门积极参与，上下一心，争取保质完成。

3.技术质量不断进步

(1)加大人才培养力度。

(2)院内外技术交流有序开展。

(3)质量管理体系运行正常。

(4)产品质量不断提高。

4.继续推动我院生产经营工作改革创新，在现有体制的基础上，引入新的管理理念，加大改革力度，推行新的经营机制。

5.坚持质量为本，科技兴院的方针，以技术创新，着力增强竞争优势。研究制定院技术人员奖励性绩效激励机制，充分调动专业技术人员的积极性和创造性，为专业人才搭建施展才华的广阔舞台。

6.以机制创新，着力激活发展动力。以团队建设，着力营造干事氛围;以文化融合，着力提升管理效能;要在做强做优做大上努力下功夫，紧跟信息时代、大数据、云计算的挑战，积极推进软件更新力度，提升生产效率。

7.加强内部管理，拓宽业务范围。结合相关专业业务，分别成立了院城市更新战略研究中心，环境工作室等以应对市场需求。

8.抓住国土空间规划编制工作机遇，加强和土规单位合作，资源共享、优势互补，积极参与项目招投标，开拓国土空间规划市场，为后续规划设计项目的争取创造了有利条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制135人，其中:行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有85人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障85人。

离退休人员46人，其中:离休0人，退休46人。

车辆编制10辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,865.00万元，其中:一般公共预算 0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入13,865.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比预算收入下降15.46%，主要原因分析如下：一是我单位主要从事以城乡规划为主的生产经营活动，由于规划职能调整到自然资源部门，传统城乡规划编制体系转型为国土空间规划，周期比较长且地方财政紧张，项目推进缓慢，主营业务收入减少；二是受房地产市场萎缩影响，建筑和市政项目设计合同减少，任务下滑。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,865.00万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中:基本支出13,865.00万元，与上年对比有所下降;项目支出0.00万元，与上年对比预算总支出下降15.46%，主要原因分析如下：受经营收入下降的影响，2022年成本性支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门无财政拨款支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省城乡规划设计研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省城乡规划设计研究院部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省城乡规划设计研究院部门2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省城乡规划设计研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中:公务用车购置费万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%;公务用车运行维护费万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

生产经营类事业单位改革专项经费

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
1	3	4	5	6	7	8	9
云南省城乡规划设计研究院
生产经营类事业单位改革专项经费	通过对改制存续人员、退休人员及离岗人员进行安置等相关工作，推进经营类事业单位依法转制为自主营业、自负盈亏、平等竞争、自我发展是市场主体。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	485	人
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%
		产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善
		效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省城乡规划设计研究院部门 2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省城乡规划设计研究院自收自支事业单位，部门资产25,589.13万元，其中，流动资产23,696.39万元，固定资产823.51万元，对外投资及有价证券1,000.00万元，在建工程0.00万元，无形资产69.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,097.11万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元;报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入28.62万元，其中出租资产2,627.45平方米，资产出租收入28.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算表

 云南省城乡规划设计研究院2022年部门预算表.pdf