云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担地震前组织编制抗震防灾规划并监督实施，负责“房屋震害应急鉴定评估专家队伍、地震应急大型机械救援队伍、市政实施地震应急救援抢险队伍”三支救援应急抢险队伍建设；组织抗震救灾应急演练，防震知识宣传普及，提高群众抗震防灾能力，实施农村民居地震安全工程；地震发生时承担应急抢险，进行服务和市政工程震损评估、参与灾区调查和经济损失评估；震后参与恢复重建规划的制定并组织实施等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.不断加强地震应急救援能力建设。针对全省地震形势复杂严峻的情况，为进一步提升救灾应急救援能力建设，按照地震灾害防范应对准备工作的有关要求，进一步充实完善了全省住建系统地震应急组织指挥调度信息系统和涵盖省、16个州（市）及129个县（市、区）的住建系统地震应急抢险“三支队伍”共12283人（震损房屋应急鉴定评估专家2397人，市政基础设施应急抢险队3651人，大型机械装备抢险队6235人）、装备10164台（套），充分调动全省住建系统力量，保障震后第一时间启动应急响应，有效实施地震应急抢险救灾工作。

2.全面提高应急处置保障水平。快速响应，高效有序完成了巧家“5.18”地震灾害处置工作，指导灾区有序开展恢复重建工作。根据厅党组对我厅应急工作的安排，为提高自然灾害发生后抢险救援期间过渡安置活动板房以及一般临时性用房的质量安全和快速反应要求，我办今年先后多次到板房生产企业实地检查调研指导，进一步完善、规范了装配式轻钢结构活动板房的设计、制作、运输、施工安装、竣工验收等技术标准，制定了活动板房《抗震救灾应急预案》、《抗震救灾应急保障能力》、《抗震救灾应急供应链保障》、《抗震救灾应急台账》和《抗震救灾应急手册》等相关制度和专项地震应急预案，进一步提升了我省生产、运输、搭建活动板房的标准化、快速化应急能力，确保发生自然灾害后，满足应急期、过渡期抢险、民生及公共服务需要。目前储备了活动板房总计30916平方米。

3.全力推进贡山5•26、盈江7•18洪涝灾害灾后恢复重建工作。按照省委省政府领导的有关批示指示和厅党组的安排部署，恢复重建办认真履行职责，及时组织省级部门及灾区召开灾后恢复重建工作推进会议，坚决把思想和行动统一到省委、省政府领导的要求上来，讲政治，敢担当，按照“省级指导协调、州市负总责、县级抓落实”的工作机制，严格落实信息报送、工作会商、专题会议、检查督导等制度，加快推进灾后恢复重建工作。先后组织开展实地检查指导2次，召开协调会议2次，专报1次，会议纪要2次。

4.认真履行省“11•03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建指导协调小组办公室职责。认真履行协调小组办公室职责，每月定期收集协调小组各单位成员和灾区工作推进情况，形成专报上报省委省政府，及时通报协调小组各单位成员和灾区政府。多次深入实地督促指导灾区政府扎实推进“11•03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建各项工作。

5.积极投身脱贫攻坚相关工作。认真落实厅党组关于脱贫攻坚、农村危房改造、厕所革命有关工作安排，在业务工作任务繁重的情况下，毛俊松、曾党珠、邹立志三名同志积极参加农村危房改造、厕所革命等工作，认真负责完成玉溪、丽江、怒江等9个州市农村危房改造、厕所革命、脱贫攻坚驻点督促指导工作。毛俊松同志在脱贫攻坚中表现优异，成绩突出，被省扶贫开发领导小组授予全省脱贫攻坚“扶贫先进工作者”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位0个参照公务员法管理的事业单位1个，是云南省抗震防震（恢复重建）办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（车辆已作报废处置，在2020底资产系统未下账，现已下账）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省抗震防震（恢复重建）办公室 2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度收入合计201.57万元。其中：财政拨款收入201.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少939.91万元，主要原因是财政拨付项目防灾减灾救灾补助经费的减少。

二、支出决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度支出合计201.57万元。其中：基本支出181.57万元，占总支出的90.08%；项目支出20.00万元，占总支出的9.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1,142.42万元，主要原因是财政拨付项目防震减灾救灾经费及防灾减灾救灾补助经费的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）办公室正常运转的日常支出181.57万元。与上年对比增加6.19万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.15万元，占基本支出的89.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.42万元，占基本支出的10.70%。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出情况表

2020年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。与上年对比支出减少幅度较大，主要原因是财政拨付项目防震减灾救灾经费及防灾减灾救灾补助经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出201.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,142.12，主要原因是财政拨付项目防震减灾救灾经费及防灾减灾救灾补助经费减少导致一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于离退休人员公用经费、事业单位基本养老保险及其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出152.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于人员工资及单位正常运行的日常费用支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出14.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位承担的人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于抗震设防管理业务系统升级改造。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响，未发生“三公”经费（公务接待费）支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与2019年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年机关运行经费支出19.42万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因2020年单位水费、电费和物业管理费费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省抗震防震（恢复重建）办公室资产总额104.56万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产104.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.78万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：云南省抗震防震（恢复重建）办公室为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    附件：云南省抗震防震（恢复重建）办公室2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf