云南省城乡规划设计研究院部门2020年度决算

 

 目录

第一部分  云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属于云南省住房和城乡建设厅的正处级事业单位。根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129号），我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务。目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.结合我院实际，制定疫情防控规划、复工方案、应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查，认真做好上情下达和我院疫情通报工作，顺利完成“新冠疫情”期间全院疫情防控的工作。

2.2020年，全院共签订合同497项，合同总额约2.22亿元。全院总收费961笔，合计约1.56亿元。招投标项目212项，中标48项，通过招投标签定生产合同额9355万元。受总体经济形势下滑和疫情的影响，经营状况有所下降。

3.2020年我院获得了“云南省优秀城市规划设计奖”4项，其中一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项；获得 “云南省旅游规划设计优秀成果奖”两项，其中二等奖1项，三等奖1项；在院内开展了设计项目评优工作，评选出院优项目33项。

4.紧抓国家和全省开展城市更新工作的契机，积极拓展城市更新项目。城市更新已成为住建系统现阶段和未来一段时期的工作重点。我院参加了由住建厅主办，在弥勒召开的城市更新现场工作会，学习了城市更新的相关政策和工作方法，为下一步我院在城市更新领域取得更多任务打下良好的基础。

5.结合全省国土空间规划编制工作的开展，加强和土规单位合作，资源共享、优势互补，积极参与项目招投标，开拓国土空间规划市场，为后续规划设计项目的争取创造了有利条件。

6.配合省住建厅完成了省市主管部门要求的全省建设工程勘察设计质量和施工图审查情况检查工作、并完成了我院审图项目与住建部系统对接、承担了云南省建筑市场监管与诚信一体化平台运行核查工作。施工图审查业务逐步扩大了服务对象和服务市场。

7.完成了11个县市的抗震防灾专项规划。在抗震规划编制过程中，工程组采用了Gis技术，使抗震防灾规划在科学性、全面性、适用性得到提升。

8.承接了多个口岸提升工作。通过设计人员的艰苦努力，圆满完成了项目编制任务，随后又陆续开展了多个口岸的前期规划编制工作，通过与云南省商务厅、云南建投建立长期合作关系，积极参与到云南省八个地州、22个口岸的提升建设工作。过硬的技术和优质的服务得到了甲方和合作方的认可，赢得了口碑。口岸项目也逐渐成为未来一至两年内除国土空间规划外，我院又一重要的任务保障。

9.积极组织技术骨干为省住建厅、省自然资源厅提供技术服务，圆满完成省住建厅《云南省新型城镇化规划中期实施评估》、《云南传统村落系列丛书》、《云南省城市更新工作导则》、《云南省城市更新绩效考核办法》等编制工作，协助省自然资源厅完成《云南省国土空间规划现状评估一张图》的编制工作，并派出院内技术骨干驻厅参与“云南省国土空间规划编制办公室”工作。

10.积极参与政策规范编写和图集出版，完成多篇论文发表。作为《云南城市规划》、《云南建筑》杂志的理事单位，2020年我院在《云南建筑》杂志发表论文11篇。先后完成了《云南省平战结合传染病应急救治设施设计导则》、《装配式塑料管井一体化图集》等编制出版工作，并获得了省住建厅及有关部门的认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡规划设计研究院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省城乡规划设计研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划设计研究院2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院2020年度收入合计15,328.97万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入15,328.97万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入下滑20%，主要原因是受新冠疫情、我院违纪违法案件和市场因素等影响导致经营收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院部门2020年度支出合计15,165.31万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共15,165.31万元，占总支出的100.00%。与上年对比，支出减少了20%，主要原因:一是收入下滑成本支出相应减少；二是2020年受新冠疫情影响，养老保险享受优惠政策。

（一）基本支出情况（财政拨款）

2020年度用于保障云南省城乡规划设计研究院等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年度相比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况（财政拨款）

2020年度用于保障云南省城乡规划设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年度相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡规划设计研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化。云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 云南省城乡规划设计研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年对比无变化。云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款收支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡规划设计研究院为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省城乡规划设计研究院部门资产总额22,492.02万元，其中，流动资产20,512.69万元，固定资产915.00万元，对外投资及有价证券1000.00万元，在建工程0.00元，无形资产63.97万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.00万元，其中固定资产减少91.00万元。出租房屋2598平方米，账面原值152.00万元，实现资产使用收入54.00万元（2020年受疫情影响减免了3个月房租）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：云南省城乡规划设计研究院属二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》。无项目支出，《项目支出绩效自评表》中无数据。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室<关于云南省城乡规划设计研究院、云南省工程建设标准设计研究院、云南建筑技术发展中心有关改革事项>的批复》，正在推进转企改制工作。   

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

云南省城乡规划设计研究院2020年度不涉及专用名词。

附件：云南省城乡规划设计研究院2020年度部门决算表和部门绩效自评情况表.pdf