云南省城乡建设干部学校2021年部门预算公开
云南省城乡建设干部学校2021年部门预算公开
目 录
第一部分 云南省城乡建设干部学校2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省城乡建设干部学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省城乡建设干部学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
云南省城乡建设干部学校，负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。
（二）机构设置情况
云南省城乡建设干部学校设置科室：工会、办公室、财务科、岗位培训科、学历科。
（三）重点工作概述
1.抓认识，全力解决存在的问题。提高政治站位，以高度的政治责任感，持续抓紧抓实抓细各项工作落实，全力解决、克服2020年工作中存在的问题和困难。
2.抓建设，强支部。坚持政治引领，按照新时代党的建设总要求和省委省政府、厅党组的部署，按照标准要求，细化建设指标，对标对表，从严从细抓好支部建设，进一步强化支部斗堡垒作用。
3.抓教育，强队伍。认真组织学习教育，不断提高政治素质，强化理论武装，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。提升业务水平，充分发挥班子带头作用和两支队伍的骨干作用，有力有序推动各项工作开展。
4.抓责任，强落实。严格按照“一岗双责”和“三个责任制”工作要求，把党的建设、意识形态工作、党风廉政建设工作与其他工作同推进，以党建工作为主线，深入细致抓好各项工作落实。
5.抓规范，强管理。严格按照支部规范化建设标准，从程序、内容和效果上抓好三会一课、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员积分评定等工作落实，加强对干部职工的教育监督管理。
6.抓培训，强保障。坚持稳中求进的总基调，加强培训市场调研分析，制定积极的应对措施，进一步拓展培训业务市场，大力提升培训收益，保障好干部职工的工资待遇和工作经费开支。
7.持续抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作。严格按照省委、省政府和厅党组的决策部署，按照要求持续下大力气抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作落实。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年财务总收入295.59万元，其中：一般公共预算90.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入204.88万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少17.07万元，降幅5.46%，主要原因是人员经费相比上年减少29.20万元，公用经费增加12.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入90.71万元，其中:本年收入90.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.71万元（本级财力90.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少6.58万元，降幅6.76%，主要原因是人员经费相比上年减少4.88万元，公用经费减少1.70万元。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出295.59万元。与上年对比减少17.07万元，降幅5.46%，主要原因是人员经费相比上年减少29.20万元，公用经费增加12.13万元。财政拨款安排支出90.71万元，其中：基本支出90.71万元，与上年对比减少6.58万元，人员经费支出预算减少4.88万元，公用经费支出预算减少1.70万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.86万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.53万元，主要用于单位人员医疗保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.99万元，主要用于人员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于单位医疗支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出59.88万元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.25万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡建设干部学校暂无列入与中央配套事项清单的项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡建设干部学校暂无列入既定政策标准测算补助清单的项目。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡建设干部学校暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额69.49万元，其中：政府采购货物预算69.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡建设干部学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省城乡建设干部学校2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。
增加原因是今年为中国共产党建党100周年，预计接待前来调研考察人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡建设干部学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位只有基本支出项目，无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南省城乡建设干部学校2021年部门预算表
